• default style
  • blue style
  • green style
  • red style
  • orange style
Vytlačiť

Faktúry 2018

December 2018 - Jedáleň

Číslo faktúry

Popis fakturačného plnenia

Suma € s DPH

Zmluva

Dátum doručenia

Dodávateľ

IČO

0360/18

potraviny

 40,57

92009

4.12.2018

Lujan Plus Mengusovce

36681172

0361/18

potraviny

 515,26

132003

4.12.2018

Pekáreň Hôrka, s.r.o.

44559313

0362/18

potraviny

 151,74

92009

5.12.2018

Lujan Plus Mengusovce

36681172

0363/18

potraviny

 289,28

332006

6.12.2018

Mäso Tatry Svit

31723217

0364/18

potraviny

 15,12

592017

7.12.2018

B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková

41767225

0365/18

potraviny

 304,07

612018

7.12.2018

Ryba Košice s.r. o

17147522

0366/18

potraviny

 144,06

12003

7.12.2018

SINTRA Poprad

00685232

0367/18

potraviny

 517,67

31999

10.12.2018

Tatranské mliekárne Kežmarok

31654363

0368/18

potraviny

 131,56

92009

10.12.2018

Lujan Plus Mengusovce

36681172

0369/18

potraviny

 62,65

92009

11.12.2018

Lujan Plus Mengusovce

36681172

0370/18

potraviny

 58,46

92009

12.12.2018

Lujan Plus Mengusovce

36681172

0371/18

potraviny

 89,56

92009

13.12.2018

Lujan Plus Mengusovce

36681172

0372/18

potraviny

 482,03

332006

13.12.2018

Mäso Tatry Svit

31723217

0373/18

potraviny

 15,12

592017

14.12.2018

B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková

41767225

0374/18

potraviny

 228,01

60208

14.12.2018

Ryba Košice s.r. o

17147522

0375/18

potraviny

 333,71

92009

14.12.2018

Lujan Plus Mengusovce

36681172

0376/18

potraviny

 406,76

132003

17.12.2018

Pekáreň Hôrka, s.r.o.

44559313

0377/18

potraviny

 282,61

92009

17.12.2018

Lujan Plus Mengusovce

36681172

0378/18

potraviny

 10,08

592017

17.12.2018

B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková

41767225

0379/18

potraviny

 291,25

332006

17.12.2018

Mäso Tatry Svit

31723217

0380/18

potraviny

 32,54

92009

17.12.2018

Lujan Plus Mengusovce

36681172

0381/18

potraviny

 326,76

31999

17.12.2018

Tatranské mliekárne Kežmarok

31654363

0382/18

potraviny

 101,20

332006

18.12.2018

Mäso Tatry Svit

31723217

0383/18

potraviny

 258,81

92009

18.12.2018

Lujan Plus Mengusovce

36681172

0384/18

potraviny

 267,75

31999

18.12.2018

Tatranské mliekárne Kežmarok

31654363

0385/18

potraviny

 749,89

132003

21.12.2018

Pekáreň Hôrka, s.r.o.

44559313

0386/18

potraviny

 184,75

92009

19.12.2018

Lujan Plus Mengusovce

36681172

December 2018 - Internát

Č. fa

Popis fakturačného plnenia

Suma € s DPH

Zmluva

Objednávka

Dátum doručenia

Dodávateľ

IČO

0164/18

internet šj 11/2018,telefón šj 11/2018

 33,58

TP 5051101186911

 

5.12.2018

Slovak Telekom, a. s.

35763469

0165/18

plyn šj 12/2018

 97,90

2/2013

 

5.12.2018

innogy Slovensko s.r.o.

44291809

0166/18

voda ši 11/2018,voda šj 11/2018

1 534,46

ZM-T-216/2017

 

5.12.2018

Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.

50339729

0167/18

teplo ši 11/2018,teplo šj 11/2018

4 360,27

ZM-T-216/2017

 

5.12.2018

Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.

50339729

0168/18

výsadba stromov pri budove šI

 453,00

 

029/18

5.12.2018

STROMSERVIS, s.r.o.

47504404

0169/18

VÚC net ši 12/2018,VÚC net šj 12/2018

 131,45

0120061268

 

6.12.2018

Slovak Telekom, a. s.

35763469

0170/18

tel. fax ši 11/2018

 10,80

TP 50511005379

 

6.12.2018

Slovak Telekom, a. s.

35763469

0171/18

nájom tel. ústredne 11/2018,servis tel. ústredne 11/2018,tel. vrátnica 11/2018

 78,04

TP 50511014119

 

6.12.2018

Slovak Telekom, a. s.

35763469

0172/18

BOZP 9-12/2018 ši ,BOZP 9-12/2018 šj

 108,00

5/2014

 

7.12.2018

Martin Majerčák

45676178

0173/18

mobil ši 12/2018

 31,54

00353566

 

10.12.2018

Orange Slovensko a. s.

35697270

0174/18

el. energia 11/2018 - ši,el. energia 11/2018 - šj

1 401,83

5100316516C

 

10.12.2018

Východoslovenská energetika a.s.

44483767

0175/18

všeobec.materiál,pracov.náradie

1 413,00

 

039/18

10.12.2018

OBI Slovakia s. r. o.

48258946

0176/18

čistiace prostriedky - konvektomat

 192,70

 

041/18

11.12.2018

Cora Gastro s.r.o.

44857187

0177/18

výstražné tabule,doprava

 38,22

 

040/18

11.12.2018

RETRO LC, s.r.o.

0045512205

0178/18

čistiace potreby - umývačka riadu - šj

 116,40

 

045/18

12.12.2018

SOPKO PETER - SERVIS veľkokuch. a el. zariadení

32401141

0179/18

podlaha, podložky, lišty, PVC,..

1 630,02

 

046/18

12.12.2018

Ondrej Plačko - PARKET PEMO

31237118

0180/18

čistiace potreby

 466,66

 

048/18

13.12.2018

Quick Service Slovakia, s. r. o.

45322520

0181/18

revízia výťahov,servis výťahov

 304,34

7/1999

 

13.12.2018

Milan Kurnát - Elektro

37747827

0182/18

vysávač Electolux EEG41CB,doručenie na predajňu

 71,08

 

043/18

14.12.2018

Alza.cz a. s.

27082440

0183/18

stojan na bicykle

 153,84

 

044/18

14.12.2018

MANUTAN SLOVAKIA

35885815

0184/18

opravy elektrických zariadení

 147,00

 

050/18

17.12.2018

MONTEX - Vladimír Munták

10731211

0185/18

prepäťová ochrana ,doručenie na predajňu

 26,81

 

047/18

17.12.2018

Alza.cz a. s.

27082440

0186/18

program stravné 2018

 381,00

 

002/18

18.12.2018

JIS-SK s.r.o

45687951

0187/18

deratizácia a dezinsekcia priestorov ši - č.i.718,Protect 500 - prostriedok

 404,89

 

034/18

18.12.2018

Nagy Marián - NOVA

17119570

0188/18

odvoz kuch. odpadu 11/2018

 33,60

30/BO/SJPP/2014

 

19.12.2018

Brantner Poprad, s.r.o.

36444618

0189/18

čistiace potreby

 315,61

 

051/18

19.12.2018

Tatraglobal s.r.o.

36456756

0190/18

kancelárske potreby

 63,35

 

052/18

19.12.2018

PAPYRUS POPRAD, s.r.o.

31678238

0191/18

oprava hasiacich prístrojov,revízia hasiacich prístrojov

 229,50

 

053/18

19.12.2018

Martin Majerčák

45676178

0192/18

ročný prístup na rok 2019 -VSSR

 117,00

 

042/18

21.12.2018

Poradca podnikateľa spol. s r.o.

31592503

0193/18

Výchovný program pre ŠVVZ - doplnenie,dopravné a balné

 42,76

 

 

21.12.2018

Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.

35908718

0194/18

predĺžovačky, teplomer, žiarovky

 392,09

 

049/18

21.12.2018

OBI Slovakia s. r. o.

48258946

0195/18

MAGMA - systémová podpora - 4. štvrťrok

 193,28

283-2007)/S/OvZP

 

27.12.2018

AutoCont SK a.s.

36396222

November 2018 - Jedáleň

Číslo faktúry

Popis fakturačného plnenia

Suma € s DPH

Zmluva

Dátum doručenia

Dodávateľ

IČO

0321/18

potraviny

 25,20

592017

5.11.2018

B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková

41767225

0322/18

potraviny

 171,88

92009

5.11.2018

Lujan Plus Mengusovce

36681172

0323/18

potraviny

 11,14

92009

7.11.2018

Lujan Plus Mengusovce

36681172

0324/18

potraviny

 88,01

92009

7.11.2018

Lujan Plus Mengusovce

36681172

0325/18

potraviny

 183,19

31999

7.11.2018

Tatranské mliekárne Kežmarok

31654363

0326/18

potraviny

 310,03

332006

8.11.2018

Mäso Tatry Svit

31723217

0327/18

potraviny

 36,00

592017

9.11.2018

B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková

41767225

0328/18

potraviny

 377,50

612018

9.11.2018

Ryba Košice s.r. o

17147522

0329/18

potraviny

 407,57

12003

9.11.2018

SINTRA Poprad

00685232

0330/18

potraviny

 108,66

92009

9.11.2018

Lujan Plus Mengusovce

36681172

0331/18

potraviny

 42,13

92009

12.11.2018

Lujan Plus Mengusovce

36681172

0332/18

potraviny

 63,10

92009

13.11.2018

Lujan Plus Mengusovce

36681172

0333/18

potraviny

 75,12

92009

15.11.2018

Lujan Plus Mengusovce

36681172

0334/18

potraviny

 28,80

 

14.11.2018

Mplus,s.r.o

47372095

0335/18

potraviny

 378,68

132003

15.11.2018

Pekáreň Hôrka, s.r.o.

44559313

0336/18

potraviny

 406,86

332006

15.11.2018

Mäso Tatry Svit

31723217

0337/18

potraviny

 592,24

31999

16.11.2018

Tatranské mliekárne Kežmarok

31654363

0338/18

potraviny

 237,31

612018

16.11.2018

Ryba Košice s.r. o

17147522

0339/18

potraviny

 14,40

592017

16.11.2018

B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková

41767225

0340/18

potraviny

 893,04

12003

16.11.2018

SINTRA Poprad

00685232

0341/18

potraviny

 178,30

92009

19.11.2018

Lujan Plus Mengusovce

36681172

0342/18

potraviny

 99,59

92009

23.11.2018

Lujan Plus Mengusovce

36681172

0343/18

potraviny

 374,28

332006

22.11.2018

Mäso Tatry Svit

31723217

0344/18

potraviny

 446,54

132003

23.11.2018

Pekáreň Hôrka, s.r.o.

44559313

0345/18

potraviny

 43,20

592017

23.11.2018

B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková

41767225

0346/18

potraviny

 137,76

412014

23.11.2018

Fega Food,s.r.o

50697625

0347/18

potraviny

 115,52

612018

23.11.2018

Ryba Košice s.r. o

17147522

0348/18

potraviny

 42,24

612018

23.11.2018

Ryba Košice s.r. o

17147522

0349/18

potraviny

 155,29

12003

23.11.2018

SINTRA Poprad

00685232

0350/18

potrviny

 128,69

92009

26.11.2018

Lujan Plus Mengusovce

36681172

0351/18

potraviny

 306,17

31999

26.11.2018

Tatranské mliekárne Kežmarok

31654363

0352/18

potraviny

 44,64

92009

27.11.2018

Lujan Plus Mengusovce

36681172

0353/18

potraviny

 407,23

33

29.11.2018

Mäso Tatry Svit

31723217

0354/18

potraviny

 67,15

 

29.11.2018

Kingfruits s.r.o

50470426

0355/18

potraviny

 154,57

92009

30.11.2018

Lujan Plus Mengusovce

36681172

0356/18

potraviny

 21,60

592017

30.11.2018

B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková

41767225

0357/18

potraviny

 66,71

412014

30.11.2018

Fega Food,s.r.o

50697625

0358/18

potraviny

 25,20

31999

30.11.2018

Mäso Tatry Svit

31723217

0359/18

potraviny

 188,34

12003

30.11.2018

SINTRA Poprad

00685232

November 2018 - Internát

Č. fa

Popis fakturačného plnenia

Suma € s DPH

Zmluva

Objednávka

Dátum doručenia

Dodávateľ

IČO

0141/18

revízie a odborné skúšky -ši, šj ,opravy el. zariadení

1 629,60

 

033/18

2.11.2018

MONTEX - Vladimír Munták

10731211

0142/18

systémová podpora MAGMA - 3. štvrťrok 2018 - ši,systémová podpora MAGMA - 3. štvrťrok 2018 - šj

 193,28

SW/OD/2013/14

 

2.11.2018

AutoCont SK a.s.

36396222

0143/18

telefón šj 10/2018,internet šj 10/2018

 31,75

TP 5051101186911

 

7.11.2018

Slovak Telekom, a. s.

35763469

0144/18

teplo ši 10/2018,teplo šj 10/2018

3 723,13

ZM-T-216/2017

 

7.11.2018

Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.

50339729

0145/18

voda ši 10/2018,voda šj 10/2018

1 549,50

ZM-T-216/2017

 

7.11.2018

Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.

50339729

0146/18

nájom tel. ústredňa - 10/2018,servis tel. ústredňa - 10/2018,tel. vrátnica 10/2018

 82,76

TP 50511014119

 

7.11.2018

Slovak Telekom, a. s.

35763469

0147/18

tel., fax ši 10/2018

 10,88

TP 50511005379

 

7.11.2018

Slovak Telekom, a. s.

35763469

0148/18

VÚC net 11/2018 - ši,VÚC net 11/2018 - šj

 131,45

0120061268

 

7.11.2018

Slovak Telekom, a. s.

35763469

0149/18

el. energia 10/2018 - ši,el. energia 10/2018 - šj

1 281,62

5100316516C

 

9.11.2018

Východoslovenská energetika a.s.

44483767

0150/18

mobil ši 11/2018

 31,00

00353566

 

9.11.2018

Orange Slovensko a. s.

35697270

0151/18

technický koberec ,čistiaca zóna,lepidlo

 298,88

 

035/18

13.11.2018

Interiér Invest  s.r.o. Košice

36190381

0152/18

Výchovný program pre ŠVVZ - doplnenie,prepravné

 42,76

 

 

13.11.2018

Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.

35908718

0153/18

oprava a servis panvice, kotla a ohrievača tanierov

 196,56

 

37/2018

14.11.2018

SOPKO PETER - SERVIS veľkokuch. a el. zariadení

32401141

0154/18

jedálne kupóny,provízia,poštovné

 555,54

 

36/2018

15.11.2018

Up Slovensko, s.r.o.

31396674

0155/18

predplatné časopisu MANAŽMENT ŠKOLY V PRAXI na rok 2019

 75,00

 

 

15.11.2018

Wolters Kluwer s.r.o.

31348262

0156/18

doména sipop.sk 2018,doména sipop.sk 2019

 51,70

14-4396

 

15.11.2018

WebHouse, s.r.o.

36743852

0157/18

prac. odev,obuv a pomôcky - šj,prac. odev,obuv a pomôcky - ši

 669,30

 

31/2018

19.11.2018

Pracovné odevy KADO, s. r. o.

50637819

0158/18

čistiaca zóna ,technický koberec

 145,28

 

35/2018

19.11.2018

Interiér Invest  s.r.o. Košice

36190381

0159/18

čistiaca zóna

 25,80

 

35/2018

19.11.2018

Interiér Invest  s.r.o. Košice

36190381

0160/18

tonery

 129,60

 

38/2018

19.11.2018

Soft-Tech, s.r.o.

45917272

0161/18

kuchynský odpad 10/2018

 33,60

30/BO/SJPP/2014

 

19.11.2018

Brantner Poprad, s.r.o.

36444618

0162/18

odborná publikácia - Školská jedáleň - nov. 2018,prepravné a balné

 45,05

 

 

23.11.2018

Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.

35908718

0163/18

vyúčtovanie plyn ŠJ 2018

- 45,25

2/2013

 

26.11.2018

innogy Slovensko s.r.o.

44291809

Október 2018 - Jedáleň

Číslo faktúry

Popis fakturačného plnenia

Suma € s DPH

Zmluva

Dátum doručenia

Dodávateľ

IČO

0283/18

potraviny

 34,90

92009

2.10.2018

Lujan Plus Mengusovce

36681172

0284/18

potraviny

 458,59

132003

2.10.2018

Pekáreň Hôrka, s.r.o.

44559313

0285/18

potraviny

 36,00

592017

3.10.2018

B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková

41767225

0286/18

potraviny

 43,74

92009

3.10.2018

Lujan Plus Mengusovce

36681172

0287/18

potraviny

 111,70

612018

3.10.2018

Ryba Košice s.r. o

17147522

0289/18

potraviny

 38,22

92009

4.10.2018

Lujan Plus Mengusovce

36681172

0290/18

potraviny

 356,99

332006

5.10.2018

Mäso Tatry Svit

31723217

0291/18

potraviny

 151,27

12003

8.10.2018

SINTRA Poprad

00685232

0292/18

potraviny

 201,98

92009

8.10.2018

Lujan Plus Mengusovce

36681172

0293/18

potraviny

 678,92

12003

5.10.2018

SINTRA Poprad

00685232

0294/18

potraviny

 43,20

592017

11.10.2018

B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková

41767225

0295/18

potraviny

 371,57

612018

11.10.2018

Ryba Košice s.r. o

17147522

0296/18

potraviny

 63,07

92009

11.10.2018

Lujan Plus Mengusovce

36681172

0297/18

potraviny

 327,21

332006

11.10.2018

Mäso Tatry Svit

31723217

0298/18

potraviny

 371,85

31999

15.10.2018

Tatranské mliekárne Kežmarok

31654363

0299/18

potraviny

 351,24

12003

15.10.2018

SINTRA Poprad

00685232

0300/18

potraviny

 104,62

92009

15.10.2018

Lujan Plus Mengusovce

36681172

0301/18

potraviny

 125,44

60208

16.10.2018

Kingfruits s.r.o

50470426

0302/18

potraviny

 45,72

92009

17.10.2018

Lujan Plus Mengusovce

36681172

0303/18

potraviny

 413,01

33

18.10.2018

Mäso Tatry Svit

31723217

0304/18

potraviny

 674,77

132003

18.10.2018

Pekáreň Hôrka, s.r.o.

44559313

0305/18

potraviny

 157,87

612018

19.10.2018

Ryba Košice s.r. o

17147522

0306/18

potraviny

 463,66

12003

19.10.2018

SINTRA Poprad

00685232

0307/18

potraviny

 14,40

592017

19.10.2018

B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková

41767225

0308/18

potraviny

 82,82

92009

19.10.2018

Lujan Plus Mengusovce

36681172

0309/18

potraviny

 77,22

92009

22.10.2018

Lujan Plus Mengusovce

36681172

0310/18

potraviny

 89,64

612018

23.10.2018

Ryba Košice s.r. o

17147522

0311/18

potraviny

 52,12

92009

24.10.2018

Lujan Plus Mengusovce

36681172

0312/18

potraviny

 460,19

132003

24.10.2018

Pekáreň Hôrka, s.r.o.

44559313

0313/18

potraviny

 516,74

332006

25.10.2018

Mäso Tatry Svit

31723217

0314/18

potraviny

 600,21

31999

25.10.2018

Tatranské mliekárne Kežmarok

31654363

0315/18

potraviny

 23,56

332006

26.10.2018

Mäso Tatry Svit

31723217

0316/18

potraviny

 164,27

612018

26.10.2018

Ryba Košice s.r. o

17147522

0317/18

potraviny

 32,99

92009

26.10.2018

Lujan Plus Mengusovce

36681172

0318/18

potraviny

 59,88

 

29.10.2018

Tropico s.r.o

50165402

0319/18

potraviny

 456,96

12003

26.10.2018

SINTRA Poprad

00685232

0320/18

potraviny

 340,30

132003

29.10.2018

Pekáreň Hôrka, s.r.o.

44559313

Október 2018 - Internát

Č. fa

Popis fakturačného plnenia

Suma € s DPH

Zmluva

Objednávka

Dátum doručenia

Dodávateľ

IČO

0125/18

plyn šj 10/2018

 72,00

2/2013

 

3.10.2018

innogy Slovensko s.r.o.

44291809

0126/18

teplo ši 9/2018,teplo šj 9/2018

2 478,62

ZM-T-216/2017

 

3.10.2018

Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.

50339729

0127/18

voda ši 9/2018,voda šj 9/2018

1 522,20

ZM-T-216/2017

 

3.10.2018

Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.

50339729

0128/18

predlženie reg. domény 11/2018-12/2018,predĺženie reg. domény 1/2019-10/2019

 14,28

14-4396

 

4.10.2018

WebHouse, s.r.o.

36743852

0129/18

VUC net 10/2018-ši,VUC net 10/2018-šj

 131,45

0120061268

 

5.10.2018

Slovak Telekom, a. s.

35763469

0130/18

tel., fax ši 9/2018

 10,91

TP50511005379

 

5.10.2018

Slovak Telekom, a. s.

35763469

0131/18

nájom tel. ústredne 9/2018,servis tel. ústredne 9/2018,tel. vrátnica

 84,53

TP50511014119

 

5.10.2018

Slovak Telekom, a. s.

35763469

0132/18

internet šj 9/2018,telefon šj 9/2018

 30,53

TP5051101186911

 

8.10.2018

Slovak Telekom, a. s.

35763469

0133/18

el. energia ši 9/2018,el. energia šj 9/2018

1 123,39

5100316516C

 

9.10.2018

Východoslovenská energetika a.s.

44483767

0134/18

mobil ši 10/2018

 31,24

00353566

 

9.10.2018

Orange Slovensko a. s.

35697270

0135/18

servisné práce 10-12/2018 - Ispin - ši,servisné práce 10-12/2018 - Ispin - šj

 387,14

283-2007/S/OvZP

 

10.10.2018

Asseco Solutions, a.s.

00602311

0136/18

nové verzie Magma - 4.štvrťrok - ši,nové verzie Magma - 4.štvrťrok - šj

 25,49

SW/OD/2013/14

 

17.10.2018

AutoCont SK a.s.

36396222

0137/18

publikácia Raabe

 66,45

 

 

17.10.2018

Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.

35908718

0138/18

odvoz kuchynského odpadu 9/2018

 33,60

30/BO/SJPP/2014

 

18.10.2018

Brantner Poprad, s.r.o.

36444618

0139/18

vyčistenie lapača tukov - šj

 70,00

 

030/18

18.10.2018

JK & MP business company, s.r.o.

48280011

0140/18

čistiace potreby

 320,41

 

032/18

26.10.2018

Tatraglobal s.r.o.

36456756

September 2018 - Jedáleň

Číslo faktúry

Popis fakturačného plnenia

Suma € s DPH

Zmluva

Dátum doručenia

Dodávateľ

IČO

0248/18

potraviny

 75,88

92009

4.9.2018

Lujan Plus Mengusovce

36681172

0249/18

potraviny

 45,58

92009

5.9.2018

Lujan Plus Mengusovce

36681172

0250/18

potraviny

 318,26

332006

5.9.2018

Mäso Tatry Svit

31723217

0251/18

potraviny

 255,91

31999

6.9.2018

Tatranské mliekárne Kežmarok

31654363

0252/18

potraviny

 33,58

332006

6.9.2018

Mäso Tatry Svit

31723217

0253/18

potraviny

 14,40

592017

7.9.2018

B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková

41767225

0254/18

potraviny

 105,84

612018

7.9.2018

Ryba Košice s.r. o

17147522

0255/18

potraviny

 159,78

92009

10.9.2018

Lujan Plus Mengusovce

36681172

0256/18

potraviny

 106,94

92009

14.9.2018

Lujan Plus Mengusovce

36681172

0257/18

potraviny

 365,28

332006

13.9.2018

Mäso Tatry Svit

31723217

0258/18

potraviny

 129,70

612018

14.9.2018

Kingfruits s.r.o

50470426

0259/18

potraviny

 12,94

92009

14.9.2018

Lujan Plus Mengusovce

36681172

0260/18

potraviny

 124,76

92009

14.9.2018

Lujan Plus Mengusovce

36681172

0261/18

potraviny

 25,20

592017

14.9.2018

B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková

41767225

0262/18

potraviny

 329,92

12003

14.9.2018

SINTRA Poprad

00685232

0263/18

potraviny

 323,84

31999

14.9.2018

Tatranské mliekárne Kežmarok

31654363

0264/18

potraviny

 105,00

 

14.9.2018

Tropico s.r.o

50165402

0265/18

potraviny

 55,22

92009

17.9.2018

Lujan Plus Mengusovce

36681172

0266/18

potraviny

 76,63

92009

18.9.2018

Lujan Plus Mengusovce

36681172

0267/18

potraviny

 427,50

132003

18.9.2018

Pekáreň Hôrka, s.r.o.

44559313

0268/18

potraviny

 26,90

92009

18.9.2018

Lujan Plus Mengusovce

36681172

0269/18

potraviny

 244,86

612018

19.9.2018

Ryba Košice s.r. o

17147522

0270/18

potraviny

 434,51

332006

20.9.2018

Mäso Tatry Svit

31723217

0271/18

potraviny

 565,27

12003

21.9.2018

SINTRA Poprad

00685232

0272/18

potraviny

 244,37

612018

21.9.2018

Ryba Košice s.r. o

17147522

0273/18

potraviny

 36,00

592017

21.9.2018

B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková

41767225

0274/18

potraviny

 108,22

92009

21.9.2018

Lujan Plus Mengusovce

36681172

0275/18

potraviny

 620,82

132003

25.9.2018

Pekáreň Hôrka, s.r.o.

44559313

0276/18

potraviny

 73,34

92009

25.9.2018

Lujan Plus Mengusovce

36681172

0277/18

potraviny

 587,59

31999

25.9.2018

Tatranské mliekárne Kežmarok

31654363

0278/18

potraviny

 289,90

332006

27.9.2018

Mäso Tatry Svit

31723217

0279/18

potraviny

 28,80

592017

28.9.2018

B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková

41767225

0280/18

potraviny

 345,35

612018

28.9.2018

Ryba Košice s.r. o

17147522

0281/18

potraviny

 142,18

12009

28.9.2018

Lujan Plus Mengusovce

36681172

0282/18

potraviny

 269,35

12003

28.9.2018

SINTRA Poprad

00685232

September 2018 - Internát

Č. fa

Popis fakturačného plnenia

Suma € s DPH

Zmluva

Objednávka

Dátum doručenia

Dodávateľ

IČO

0006/18

stavebné práce vykonané na diele "Riešenie havarijného stavu" od 15.5.2018 - do 29.6.2018.

Miesto diela: školský internát, Karpatská 9, 058 01 Poprad - naviac práce

2 072,08

č. 2126, dodatok č.2

 

6.9.2018

EURO-BUILDING, a. s.

35683066

0002/18

vypracovanie Stálej tabule v rámci projektu "Zníženie energetickej náročnosti objektu - Školský internát Poprad (riešenie havarijného stavu)"

 495,00

č. 7/2016

034/16

11.9.2018

ELIMAR s.r.o.

47679409

0111/18

plyn šj 9/2018

 72,00

2/2013

 

3.9.2018

innogy Slovensko s.r.o.

44291809

0112/18

voda 08/2018 - šj,voda 8/2018 -ši

 40,55

ZM-T-216/2017

 

5.9.2018

Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.

50339729

0113/18

teplo 8/2018 -šj,teplo 8/2018-ši

1 456,36

ZM-T-216/2017

 

5.9.2018

Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.

50339729

0114/18

čistiace prostriedky - umývačka riadu

 73,20

 

026/18

5.9.2018

SOPKO PETER - SERVIS veľkokuch. a el. zariadení

32401141

0115/18

Vúc net 9/2018 -šj,Vúc net 9/2018 -ši

 131,45

0120061268

 

6.9.2018

Slovak Telekom, a. s.

35763469

0116/18

servis tel. ústredne 8/2018,nájom tel. ústredne 8/2018,tel. vrátnica 8/2018

 72,34

TP 50511014119

 

6.9.2018

Slovak Telekom, a. s.

35763469

0117/18

tel., fax ši

 10,92

TP 50511005379

 

6.9.2018

Slovak Telekom, a. s.

35763469

0118/18

telefón šj 8/2018,internet šj

 29,59

TP 5051101186911

 

6.9.2018

Slovak Telekom, a. s.

35763469

0119/18

mobil ši 9/2018

 77,90

00353566

 

10.9.2018

Orange Slovensko a. s.

35697270

0120/18

el. energia 08/2018 -šj,el. energia 08/2018 -ši

 254,52

5100316516C

 

11.9.2018

Východoslovenská energetika a.s.

44483767

0121/18

jedálne kupóny,provízia,poštovné

 735,78

komi.zm. z 3.6.2008

027/18

18.9.2018

Up Slovensko, s.r.o.

31396674

0122/18

odborná publikácia Školská jedáleň - sept. 18,poštovné a balné

 45,05

 

 

25.9.2018

Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.

35908718

0123/18

tonery

 85,09

 

028/18

21.9.2018

Soft-Tech, s.r.o.

45917272

0124/18

servis a oprava výťahov 7-9/2018,revízia výťahov 7-9/2018

 250,14

4/2010

 

28.9.2018

Milan Kurnát - Elektro

37747827

August 2018 - Jedáleň

Číslo faktúry

Popis fakturačného plnenia

Suma € s DPH

Zmluva

Dátum doručenia

Dodávateľ

IČO

0241/18

potraviny

 696,59

12003

27.8.2018

SINTRA Poprad

00685232

0242/18

potraviny

 674,69

12003

28.8.2018

SINTRA Poprad

00685232

0243/18

potraviny

 85,52

 

27.8.2018

Fega Food,s.r.o

50697625

0244/18

potraviny

 580,91

612018

30.8.2018

Ryba Košice s.r. o

17147522

0245/18

potraviny

 43,20

592017

30.8.2018

B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková

41767225

0246/18

potraviny

 590,59

12003

31.8.2018

SINTRA Poprad

00685232

0247/18

potraviny

 156,85

92009

31.8.2018

Lujan Plus Mengusovce

36681172

August 2018 - Internát

Č. fa

Popis fakturačného plnenia

Suma € s DPH

Zmluva

Objednávka

Dátum doručenia

Dodávateľ

IČO

0001/18

Energetický certifikát- projekt "Zníženie energetickej náročnosti objektu - Školský internát Poprad (riešenie havarijného stavu)"

5 760,00

č.17035

 

22.8.2018

STAVOPROJEKT,s.r.o.

31705286

0005/18

Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia - projekt "Zníženie energetickej náročnosti objektu - Školský internát Poprad (riešenie havarijného stavu)"

1 190,00

TP1637

 

22.8.2018

TATRY-PROJEKTA s. r. o.

47580224

0100/18

plyn 8/2018 -šj

 72,00

2/2013

 

1.8.2018

innogy Slovensko s.r.o.

44291809

0102/18

teplo 7/2018 -ši,teplo 7/2018 -šj

1 660,97

ZM-T-216/2017

 

3.8.2018

Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.

50339729

0103/18

voda 7/2018 -ši,voda 7/2018 -šj

 78,02

ZM-T-216/2017

 

3.8.2018

Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.

50339729

0104/18

telefón šj -7/2018,internet šj -7/2018

 28,03

TP 5051101186911

 

6.8.2018

Slovak Telekom, a. s.

35763469

0105/18

VÚC net 8/2018 - šj,VÚC net 8/2018 - ši

 131,45

0120061268

 

7.8.2018

Slovak Telekom, a. s.

35763469

0106/18

telefón, fax -7/2018 -ši

 11,60

TP50511005379

 

7.8.2018

Slovak Telekom, a. s.

35763469

0107/18

servis tel. ústredne 7/2018 -ši,nájom tel. ústredne 7/2018 -ši,telefón 7/2018 -ši

 71,72

TP 50511014119

 

7.8.2018

Slovak Telekom, a. s.

35763469

0108/18

mobil ši 8/2018

 31,00

00353566

 

10.8.2018

Orange Slovensko a. s.

35697270

0109/18

el. energia 7/2018 - šj,el. energia 7/2018 - ši

 269,63

5100316516C

 

10.8.2018

Východoslovenská energetika a.s.

44483767

0110/18

čistiace prostriedky

 188,12

 

025/18

30.8.2018

Tatraglobal s.r.o.

36456756

Júl 2018 - INternát

Č. fa

Popis fakturačného plnenia

Suma € s DPH

Zmluva

Objednávka

Dátum doručenia

Dodávateľ

IČO

0003/18

Stavebné práce vykonané na diele "Riešenie havarijného stavu" v období 15.5.2018 - 29.6.2018.

Miesto diela: Školský internát, Karpatská 9, 058 01 Poprad 

91 027,16

č. zmluvy 2126

 

11.7.2018

EURO-BUILDING, a. s.

35683066

0004/18

stavebný dozor - zvyšných 60%

4 128,00

5/2017

 

11.7.2018

STAVEBNÝ INŽINIERING, s.r.o.

31663656

0083/18

oprava a servisné práce - panvica plynová - šj

 136,56

 

022/18

2.7.2018

SOPKO PETER - SERVIS veľkokuch. a el. zariadení

32401141

0084/18

plyn šj 7/2018

 72,00

2/2013

 

3.7.2018

innogy Slovensko s.r.o.

44291809

0085/18

voda 6/2018 - ši,voda 6/2018 - šj

 960,49

ZM-T-216/2017

 

4.7.2018

Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.

50339729

0086/18

teplo 06/2018 - šj,teplo 06/2018 - ši

1 934,83

ZM-T-216/2017

 

4.7.2018

Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.

50339729

0087/18

Výmena HDD, inštalácia Windows 10, nastavenie siete -šj

 195,00

 

024/18

4.7.2018

JIS-SK s.r.o

45687951

0088/18

internet šj 06/2018,telefón šj 06/2018

 30,97

TP 5051101186911

 

6.7.2018

Slovak Telekom, a. s.

35763469

0089/18

Vúc net 07/2018 - šj,Vúc net 07/2018 - ši

 131,45

0120061268

 

6.7.2018

Slovak Telekom, a. s.

35763469

0091/18

nájom tel. ústredne ,servis tel. ústredne ,telefón 06/2018

 79,19

TP 50511014119

 

9.7.2018

Slovak Telekom, a. s.

35763469

0092/18

tel., fax - ši 06/2018

 11,00

TP 50511005379

 

9.7.2018

Slovak Telekom, a. s.

35763469

0093/18

mobil ši 7/2018

 31,00

00353566

 

10.7.2018

Orange Slovensko a. s.

35697270

0094/18

servisné práce - ISPIN 7-9/2018 -šj,servisné práce - ISPIN 7-9/2018 - ši

 387,14

283-2007/S/OvZP

 

10.7.2018

Asseco Solutions, a.s.

00602311

0095/18

el. energia 6/2018 - ši,el. energia 6/18 - šj

 933,82

5100316516

 

13.7.2018

Východoslovenská energetika a.s.

44483767

0096/18

bozp 4-6/2018 - ši,bozp 4-6/2018 - šj

 81,00

5/2014

 

16.7.2018

Martin Majerčák

45676178

0097/18

MAGMA nové verzie 7-9/2018 - ŠJ,MAGMA nové verzie 7-9/2018 - ŠI

 25,49

SW/OD/2010/51

 

18.7.2018

AutoCont SK a.s.

36396222

0098/18

kuchynský odpad 6/2018 - šj

 34,80

30/BO/SJPP/2014

 

20.7.2018

Brantner Poprad, s.r.o.

36444618

0099/18

pripojovací poplatok

 59,41

EMD_100930371

 

26.7.2018

Východoslovenská distribučná, a.s.

36599361

Jún 2018 - Jedáleň

Číslo faktúry Popis fakturačného plnenia Suma € s DPH Zmluva Dátum doručenia Dodávateľ IČO

0205/18

potraviny

 70,50

412014

1.6.2018

Fega Frost s.r.o.

36475939

0206/18

potraviny

 283,39

12003

1.6.2018

SINTRA Poprad

00685232

0208/18

potraviny

 12,00

92009

4.6.2018

Lujan Plus Mengusovce

36681172

0209/18

potraviny

 85,36

612018

4.6.2018

Ryba Košice s.r. o

17147522

0210/18

potraviny

 67,14

92009

5.6.2018

Lujan Plus Mengusovce

36681172

0211/18

potraviny

 10,80

592017

12.6.2018

B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková

41767225

0212/18

potraviny

 137,22

612018

7.6.2018

Ryba Košice s.r. o

17147522

0213/18

potraviny

 285,42

332006

7.6.2018

Mäso Tatry Svit

31723217

0214/18

potraviny

 176,68

12003

8.6.2018

SINTRA Poprad

00685232

0215/18

potraviny

 49,61

612018

11.6.2018

Ryba Košice s.r. o

17147522

0216/18

potraviny

 108,83

92009

11.6.2018

Lujan Plus Mengusovce

36681172

0217/18

potraviny

 55,90

92009

13.6.2018

Lujan Plus Mengusovce

36681172

0218/18

potraviny

 132,98

612018

14.6.2018

Ryba Košice s.r. o

17147522

0219/18

potraviny

 27,82

92009

14.6.2018

Lujan Plus Mengusovce

36681172

0220/18

potraviny

 7,20

592017

14.6.2018

B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková

41767225

0221/18

potraviny

 235,28

332006

14.6.2018

Mäso Tatry Svit

31723217

0222/18

potraviny

 376,53

31999

14.6.2018

Tatranské mliekárne Kežmarok

31654363

0223/18

potraviny

 137,64

12003

15.6.2018

SINTRA Poprad

00685232

0224/18

potraviny

 318,45

132003

15.6.2018

Pekáreň Hôrka, s.r.o.

44559313

0225/18

potraviny

 99,38

92009

18.6.2018

Lujan Plus Mengusovce

36681172

0226/18

potraviny

 86,86

92009

19.6.2018

Lujan Plus Mengusovce

36681172

0227/18

potraviny

 88,42

92009

20.6.2018

Lujan Plus Mengusovce

36681172

0228/18

potraviny

 245,59

332006

21.6.2018

Mäso Tatry Svit

31723217

0229/18

potraviny

 77,70

612018

22.6.2018

Ryba Košice s.r. o

17147522

0230/18

potraviny

 355,06

132003

22.6.2018

Pekáreň Hôrka, s.r.o.

44559313

0231/18

potraviny

 105,16

92009

22.6.2018

Lujan Plus Mengusovce

36681172

0232/18

potraviny

 363,45

132003

25.6.2018

Pekáreň Hôrka, s.r.o.

44559313

0233/18

potraviny

 69,83

92009

25.6.2018

Lujan Plus Mengusovce

36681172

0234/18

potraviny

 225,06

31999

25.6.2018

Tatranské mliekárne Kežmarok

31654363

0235/18

potraviny

 13,20

592017

26.6.2018

B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková

41767225

0236/18

potraviny

 144,53

92009

26.6.2018

Lujan Plus Mengusovce

36681172

0237/18

potraviny

 218,56

 

26.6.2018

Mäso Tatry Svit

31723217

0238/18

potraviny

 251,24

92009

27.6.2018

Lujan Plus Mengusovce

36681172

0239/18

potraviny

 4,39

332006

28.6.2018

Mäso Tatry Svit

31723217

0240/18

potraviny

 27,05

92009

28.6.2018

Lujan Plus Mengusovce

36681172

Jún 2018 - Internát

Č. fa

Popis fakturačného plnenia

Suma € s DPH

Zmluva

Objednávka

Dátum doručenia

Dodávateľ

IČO

0064/18

plyn šj 6/2018

 72,00

2/2013

 

4.6.2018

innogy Slovensko s.r.o.

44291809

0065/18

teplo ši - 5/2018,teplo šj - 5/2018

2 177,76

ZM-T-216/2017

 

5.6.2018

Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.

50339729

0066/18

voda ši 5/2018,voda šj 5/2018

1 172,94

ZM-T-216/2017

 

5.6.2018

Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.

50339729

0067/18

internet šj 5/2018,telefón šj 5/2018

 32,22

TP 5051101186911

 

5.6.2018

Slovak Telekom, a. s.

35763469

0069/18

vúc net 6/2018 - ši,vúc net 6/2018 - šj

 131,45

0120061268

 

6.6.2018

Slovak Telekom, a. s.

35763469

0070/18

nájom tel. ústredne 5/2018,servis tel. ústredne 5/2018,tel. vrátnica 5/2018

 81,70

TP 50511014119

 

6.6.2018

Slovak Telekom, a. s.

35763469

0071/18

tel, fax ši 5/2018

 11,45

TP 50511005379

 

6.6.2018

Slovak Telekom, a. s.

35763469

0072/18

mobil 6/2018 - ši

 31,00

00353566

 

11.6.2018

Orange Slovensko a. s.

35697270

0073/18

el. energia 5/2018 - šj,el. energia 5/2018 - ši

1 213,63

5100316516C

 

11.6.2018

Východoslovenská energetika a.s.

44483767

0074/18

stolička kancelárska

 149,90

 

016/2018

13.6.2018

Kika Nábytok Slovensko, s.r.o.

35883103

0075/18

Odborná publikácia - Školská jedáleň - jún 2018,prepravné a balné

 45,05

 

 

14.6.2018

Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.

35908718

0076/18

tonery, fotopapier,poštovné - kuriér

 31,47

 

017/2018

18.6.2018

Soft-Tech, s.r.o.

45917272

0077/18

odvoz kuchynského odpadu - 05/2018

 33,60

30/BO/SJPP/2014

 

18.6.2018

Brantner Poprad, s.r.o.

36444618

0078/18

stravné lístky,provízia,poštovné

1 337,11

Komis.zml.z 3.6.2008

018/2018

20.6.2018

Up Slovensko, s.r.o.

31396674

0079/18

čistiace prostriedky - konvektomat

 193,99

 

020/18

20.6.2018

Cora Gastro s.r.o.

44857187

0080/18

tlačiareň HP P2055 64MB - šj

 113,00

 

021/18

20.6.2018

Ing. Igor Demčák - N1 comp

35345292

0081/18

čistiace prostriedky+

 245,44

 

019/18

22.6.2018

Quick Service Slovakia, s. r. o.

45322520

0082/18

revízia výťahov 4-6/2018,servis a oprava výťahov 4-6/2018

 310,84

7/1999

 

26.6.2018

Milan Kurnát - Elektro

37747827

Máj 2018 - Kuchyňa

Číslo faktúry

Popis fakturačného plnenia

Suma € s DPH

Zmluva

Dátum doručenia

Dodávateľ

IČO

0166/18

potraviny

 195,10

612018

2.5.2018

Ryba Košice s.r. o

17147522

0167/18

potraviny

 346,04

12003

2.5.2018

SINTRA Poprad

00685232

0168/18

potraviny

 22,52

12003

2.5.2018

SINTRA Poprad

00685232

0169/18

potraviny

 217,63

92009

3.5.2018

Lujan Plus Mengusovce

36681172

0170/18

potraviny

 206,59

332006

3.5.2018

Mäso Tatry Svit

31723217

0171/18

potraviny

 322,19

132003

9.5.2018

Pekáreň Hôrka, s.r.o.

44559313

0173/18

potraviny

 178,99

612018

10.5.2018

Ryba Košice s.r. o

17147522

0174/18

potraviny

 32,34

9

10.5.2018

Lujan Plus Mengusovce

36681172

0175/18

potraviny

 163,27

332006

10.5.2018

Mäso Tatry Svit

31723217

0176/18

potraviny

 19,80

592017

11.5.2018

B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková

41767225

0177/18

potraviny

 11,27

12003

11.5.2018

SINTRA Poprad

00685232

0178/18

potraviny

 183,47

12003

11.5.2018

SINTRA Poprad

00685232

0179/18

potraviny

 117,91

92009

14.5.2018

Lujan Plus Mengusovce

36681172

0180/18

potraviny

 481,07

132003

15.5.2018

Pekáreň Hôrka, s.r.o.

44559313

0181/18

potraviny

 38,83

92009

15.5.2018

Lujan Plus Mengusovce

36681172

0182/18

potraviny

 180,75

31999

16.5.2018

Tatranské mliekárne Kežmarok

31654363

0183/18

potraviny

 158,21

612018

17.5.2018

Ryba Košice s.r. o

17147522

0184/18

potraviny

 19,80

592017

17.5.2018

B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková

41767225

0185/18

potraviny

 190,27

31999

17.5.2018

Mäso Tatry Svit

31723217

0186/18

potraviny

 76,38

92009

18.5.2018

Lujan Plus Mengusovce

36681172

0187/18

potraviny

 303,06

12003

18.5.2018

SINTRA Poprad

00685232

0188/18

potraviny

 20,99

12003

18.5.2018

SINTRA Poprad

00685232

0189/18

potraviny

 33,79

12003

18.5.2018

SINTRA Poprad

00685232

0190/18

potraviny

 39,71

92009

21.5.2018

Lujan Plus Mengusovce

36681172

0191/18

potraviny

 76,10

92009

23.5.2018

Lujan Plus Mengusovce

36681172

0192/18

potraviny

 27,72

592017

24.5.2018

B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková

41767225

0193/18

potraviny

 121,44

612018

24.5.2018

Ryba Košice s.r. o

17147522

0194/18

potraviny

 16,79

332006

24.5.2018

Mäso Tatry Svit

31723217

0195/18

potraviny

 395,81

31999

24.5.2018

Tatranské mliekárne Kežmarok

31654363

0196/18

potraviny

 139,57

12003

25.5.2018

SINTRA Poprad

00685232

0197/18

potraviny

 27,43

612018

25.5.2018

Mäso Tatry Svit

31723217

0198/18

potraviny

 162,66

332006

28.5.2018

Mäso Tatry Svit

31723217

0199/18

potraviny

 341,72

132003

28.5.2018

Pekáreň Hôrka, s.r.o.

44559313

0200/18

potraviny

 108,34

92009

29.5.2018

Lujan Plus Mengusovce

36681172

0201/18

potraviny

 390,61

132003

31.5.2018

Pekáreň Hôrka, s.r.o.

44559313

0202/18

potraviny

 164,51

332006

31.5.2018

Mäso Tatry Svit

31723217

0203/18

potraviny

 23,76

592017

31.5.2018

B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková

41767225

0204/18

potraviny

 194,63

92009

31.5.2018

Lujan Plus Mengusovce

36681172

Máj 2018 - Internáta

Č. fa

Popis fakturačného plnenia

Suma € s DPH

Zmluva

Objednávka

Dátum doručenia

Dodávateľ

IČO

0001/18

Stavebné práce vykonané na diele "Riešenie havarijného stavu" v období 6.4.2018 - 14.5.2018.

Miesto diela: Školský internát, Karpatská 9, 058 01 Poprad 

145 751,51

2126

 

16.5.2018

EURO-BUILDING, a. s.

35683066

0002/18

stavebné práce vykonané na diele "Riešenie havarijného stavu" od 6.4.2018 - do 14.5.2018.

Miesto diela: školský internát, Karpatská 9, 058 01 Poprad

37 867,73

2126, dodatok č.2

 

16.5.2018

EURO-BUILDING, a. s.

35683066

0053/18

plyn šj 5/2018

 72,00

2/2013

 

2.5.2018

innogy Slovensko s.r.o.

44291809

0054/18

voda ši - 4/2018,voda šj - 4/2018

1 116,18

ZM-T-216/2017

 

4.5.2018

Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.

50339729

0055/18

teplo ši 4/2018,teplo šj 4/2018

2 755,38

ZM-T-216/2017

 

4.5.2018

Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.

50339729

0056/18

internet šj 4/2018,telefón šj 4/2018

 31,19

TP 5051101186911

 

4.5.2018

Slovak Telekom, a. s.

35763469

0057/18

Vúc net 5/2018 - šj,Vúc net 5/2018 - ši

 131,45

0120061268

 

9.5.2018

Slovak Telekom, a. s.

35763469

0058/18

servis ústredne 4/2018,nájom ústredne 4/2018,telefón 4/2018

 80,26

TP 50511014119

 

9.5.2018

Slovak Telekom, a. s.

35763469

0059/18

mobil ši 5/2018

 31,00

0353566

 

11.5.2018

Orange Slovensko a. s.

35697270

0060/18

tel, fax ši 4/2018

 10,88

TP 50511005379

 

10.5.2018

Slovak Telekom, a. s.

35763469

0061/18

el. energia ši - 4/2018,el. energia šj 4/2018

1 135,52

5100316516C

 

11.5.2018

Východoslovenská energetika a.s.

44483767

0062/18

vyčistenie lapača kuchynských tukov

 70,00

 

0011/18

16.5.2018

JK & MP business company, s.r.o.

48280011

0063/18

odvoz kuchynského odpadu 4/2018

 33,60

30/BO/SJPP/2014

 

18.5.2018

Brantner Poprad, s.r.o.

36444618

Apríl 2018 - Kuchyňa

Číslo faktúry Popis fakturačného plnenia Suma € s DPH Zmluva Dátum doručenia Dodávateľ IČO

0125/18

potraviny

 21,60

592017

4.4.2018

B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková

41767225

0126/18

potraviny

 75,97

92009

4.4.2018

Lujan Plus Mengusovce

36681172

0127/18

potraviny

 247,25

332006

5.4.2018

Mäso Tatry Svit

31723217

0128/18

potraviny

 43,20

592017

6.4.2018

B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková

41767225

0129/18

potraviny

 22,38

12003

6.4.2018

SINTRA Poprad

00685232

0130/18

potraviny

 185,29

12003

6.4.2018

SINTRA Poprad

00685232

0131/18

potraviny

 198,16

612018

6.4.2018

Ryba Košice s.r. o

17147522

0132/18

potraviny

 56,98

92009

6.4.2018

Lujan Plus Mengusovce

36681172

0133/18

potraviny

 377,53

31999

6.4.2018

Tatranské mliekárne Kežmarok

31654363

0134/18

potraviny

 82,61

612018

9.4.2018

Ryba Košice s.r. o

17147522

0135/18

potraviny

 102,13

92009

10.4.2018

Lujan Plus Mengusovce

36681172

0136/18

potraviny

 53,84

92009

12.4.2018

Lujan Plus Mengusovce

36681172

0137/18

potraviny

 297,76

332006

12.4.2018

Mäso Tatry Svit

31723217

0138/18

potraviny

 256,68

12003

13.4.2018

SINTRA Poprad

00685232

0139/18

potraviny

 33,58

12003

13.4.2018

SINTRA Poprad

00685232

0140/18

potraviny

 25,92

592017

13.4.2018

B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková

41767225

0141/18

potraviny

 302,82

612018

13.4.2018

Ryba Košice s.r. o

17147522

0142/18

potraviny

 316,41

12003

16.4.2018

Pekáreň Hôrka, s.r.o.

44559313

0143/18

potraviny

 184,96

92009

16.4.2018

Lujan Plus Mengusovce

36681172

0144/18

potraviny

 37,79

92009

16.4.2018

Lujan Plus Mengusovce

36681172

0145/18

potraviny

 221,46

31999

16.4.2018

Tatranské mliekárne Kežmarok

31654363

0146/18

potraviny

 25,92

592017

19.4.2018

B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková

41767225

0147/18

potraviny

 70,39

92009

19.4.2018

Lujan Plus Mengusovce

36681172

0148/18

potraviny

 329,18

332006

19.4.2018

Mäso Tatry Svit

31723217

0149/18

potraviny

 220,46

612018

20.4.2018

Ryba Košice s.r. o

17147522

0150/18

potraviny

 136,68

 

20.4.2018

Tropico s.r.o

50165402

0151/18

potraviny

 22,52

12003

20.4.2018

SINTRA Poprad

00685232

0152/18

potraviny

 652,16

12003

20.4.2018

SINTRA Poprad

00685232

0153/18

potraviny

 70,10

92009

20.4.2018

Lujan Plus Mengusovce

36681172

0154/18

potraviny

 62,74

92009

24.4.2018

Lujan Plus Mengusovce

36681172

0155/18

potraviny

 69,33

92009

26.4.2018

Lujan Plus Mengusovce

36681172

0156/18

potraviny

 518,57

132003

26.4.2018

Pekáreň Hôrka, s.r.o.

44559313

0157/18

potraviny

 229,32

332006

26.4.2018

Mäso Tatry Svit

31723217

0158/18

potraviny

 117,97

332006

26.4.2018

Mäso Tatry Svit

31723217

0159/18

potraviny

 447,91

31999

26.4.2018

Tatranské mliekárne Kežmarok

31654363

0160/18

potraviny

 39,60

592017

27.4.2018

B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková

41767225

0161/18

potraviny

 265,15

12003

27.4.2018

SINTRA Poprad

00685232

0162/18

potraviny

 47,12

12003

27.4.2018

SINTRA Poprad

00685232

0163/18

potraviny

 256,31

612018

27.4.2018

Ryba Košice s.r. o

17147522

0164/18

potraviny

 73,44

332006

30.4.2018

Mäso Tatry Svit

31723217

0165/18

potraviny

 124,98

92009

30.4.2018

Lujan Plus Mengusovce

36681172

0172/18

potraviny

 214,39

31999

9.5.2018

Tatranské mliekárne Kežmarok

31654363

Apríl 2018 - Internát

Č. fa

Popis fakturačného plnenia

Suma € s DPH

Zmluva

Objednávka

Dátum doručenia

Dodávateľ

IČO

0038/18

plyn ŠJ 4/2018

 72,00

2/2013

 

3.4.2018

innogy Slovensko s.r.o.

44291809

0039/18

internet šj 3/2018,telefón šj 3/2018

 34,56

TP 5051101186911

 

5.4.2018

Slovak Telekom, a. s.

35763469

0040/18

teplo šj 3/2018,teplo ši 3/2018

5 281,02

ZM-T-216/2017

 

6.4.2018

Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.

50339729

0041/18

voda šj 3/2018,voda ši 3/2018

1 223,64

ZM-T-216/2017

 

6.4.2018

Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.

50339729

0042/18

stravné lístky,provízia,poštovné

 901,75

Komis.zml.z 3.6.2008

0012/18

6.4.2018

Up Slovensko, s.r.o.

31396674

0043/18

nájom ústredne ,servis ústredne ,telefón 3/2018

 75,54

TP50511014119

 

9.4.2018

Slovak Telekom, a. s.

35763469

0044/18

tel. fax ši 3/2018

 11,17

TP50511005379

 

9.4.2018

Slovak Telekom, a. s.

35763469

0045/18

VÚC net šj 4/2018,VÚC net ši 4/2018

 131,45

0120061268

 

9.4.2018

Slovak Telekom, a. s.

35763469

0046/18

mobil ši 4/2018

 31,20

00353566

 

9.4.2018

Orange Slovensko a. s.

35697270

0047/18

Servisné práce Ispin 4-6/18 - šj,Servisné páce Ispin 4-6/18 - ši

 387,14

283-2007/S/OvZP

 

12.4.2018

Asseco Solutions, a.s.

00602311

0048/18

elektrická energia 3/2018 - šj,elektrická energia 3/2018 - ši

1 331,29

5100316516C

 

13.4.2018

Východoslovenská energetika a.s.

44483767

0049/18

MAGMA nové verzie 4-6/2018 - ŠJ,MAGMA nové verzie 4-6/2018 - ŠI

 25,49

SW/OD/2010/51

 

16.4.2018

AutoCont SK a.s.

36396222

0050/18

vývoz kuch. odpadu - 3/2018 -šj

 33,60

30/BO/SJPP/2014

 

17.4.2018

Brantner Poprad, s.r.o.

36444618

0051/18

Odborné publikácie Školská jedáleň - šj,prepravné - šj

 69,00

 

0014/18

20.4.2018

Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.

35908718

0052/18

syst. podpora MAGMA - 1. štvrťrok 2018 - ŠI, ŠJ

 193,28

SW/OD/2013/14

 

30.4.2018

AutoCont SK a.s.

36396222

Marec 2018 - Kuchyňa

Číslo faktúry

Popis fakturačného plnenia

Suma € s DPH

Zmluva

Dátum doručenia

Dodávateľ

IČO

0082/18

potraviny

 30,24

592017

2.3.2018

B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková

41767225

0083/18

potraviny

 297,00

612018

2.3.2018

Ryba Košice s.r. o

17147522

0084/18

potraviny

 54,78

12003

2.3.2018

SINTRA Poprad

00685232

0085/18

potraviny

 393,83

31999

2.3.2018

SINTRA Poprad

00685232

0086/18

potraviny

 102,16

92009

5.3.2018

Lujan Plus Mengusovce

36681172

0087/18

potraviny

 80,23

31999

6.3.2018

Tatranské mliekárne Kežmarok

31654363

0088/18

potraviny

 39,13

92009

6.3.2018

Lujan Plus Mengusovce

36681172

0089/18

potraviny

 72,65

92009

8.3.2018

Lujan Plus Mengusovce

36681172

0090/18

potraviny

 210,77

332006

8.3.2018

Mäso Tatry Svit

31723217

0091/18

potraviny

 535,40

612018

9.3.2018

Ryba Košice s.r. o

17147522

0092/18

potraviny

 139,69

12003

9.3.2018

SINTRA Poprad

00685232

0093/18

potraviny

 58,62

92009

12.3.2018

Lujan Plus Mengusovce

36681172

0094/18

potraviny

 4,25

92009

14.3.2018

Lujan Plus Mengusovce

36681172

0095/18

potraviny

 63,76

92009

14.3.2018

Lujan Plus Mengusovce

36681172

0096/18

potraviny

 133,78

602018

14.3.2018

Kingfruits s.r.o

50470426

0097/18

potraviny

 30,24

592017

14.3.2018

B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková

41767225

0098/18

potraviny

 316,16

132003

14.3.2018

Pekáreň Hôrka, s.r.o.

44559313

0099/18

potraviny

 45,92

92009

15.3.2018

Lujan Plus Mengusovce

36681172

0100/18

potraviny

 200,95

332006

15.3.2018

Mäso Tatry Svit

31723217

0101/18

potraviny

- 65,15

612018

15.3.2018

Ryba Košice s.r. o

17147522

0102/18

potraviny

 25,92

592017

16.3.2018

B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková

41767225

0103/18

potraviny

 92,04

612018

16.3.2018

Ryba Košice s.r. o

17147522

0104/18

potraviny

 32,29

12003

16.3.2018

SINTRA Poprad

00685232

0105/18

potraviny

 464,24

12003

16.3.2018

SINTRA Poprad

00685232

0106/18

potraviny

 470,34

31999

16.3.2018

Tatranské mliekárne Kežmarok

31654363

0107/18

potraviny

 71,20

92009

19.3.2018

Lujan Plus Mengusovce

36681172

0108/18

potraviny

 67,57

92009

21.3.2018

Lujan Plus Mengusovce

36681172

0109/18

potraviny

 3,18

92009

21.3.2018

Lujan Plus Mengusovce

36681172

0110/18

potraviny

 148,30

612018

22.3.2018

Ryba Košice s.r. o

17147522

0111/18

potraviny

 95,21

92009

22.3.2018

Lujan Plus Mengusovce

36681172

0112/18

potraviny

 21,60

592017

22.3.2018

B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková

41767225

0113/18

potraviny

 372,08

332006

22.3.2018

Mäso Tatry Svit

31723217

0114/18

potraviny

 330,02

12003

23.3.2018

SINTRA Poprad

00685232

0115/18

potraviny

 26,80

92009

23.3.2018

Lujan Plus Mengusovce

36681172

0116/18

potraviny

 147,35

92009

26.3.2018

Lujan Plus Mengusovce

36681172

0117/18

potraviny

 373,05

31999

26.3.2018

Tatranské mliekárne Kežmarok

31654363

0118/18

potraviny

 505,42

132003

27.3.2018

Pekáreň Hôrka, s.r.o.

44559313

0119/18

potraviny

 120,73

332006

27.3.2018

Mäso Tatry Svit

31723217

0120/18

potraviny

 24,79

332006

27.3.2018

Mäso Tatry Svit

31723217

0121/18

potraviny

 62,78

332006

28.3.2018

Mäso Tatry Svit

31723217

0122/18

potraviny

 394,66

12003

28.3.2018

SINTRA Poprad

00685232

0123/18

potraviny

 70,80

92009

28.3.2018

Lujan Plus Mengusovce

36681172

0124/18

potraviny

 387,81

132003

28.3.2018

Pekáreň Hôrka, s.r.o.

44559313

Marec 2018 - Internát

Č. fa

Popis fakturačného plnenia

Suma € s DPH

Zmluva

Objednávka

Dátum doručenia

Dodávateľ

IČO

0021/18

plyn ŠJ 3/2018

 72,00

2/2013

 

5.3.2018

innogy Slovensko s.r.o.

44291809

0022/18

telefón ŠJ 2/2018,internet ŠJ 2/2018

 32,02

TP 5051101186911

 

5.3.2018

Slovak Telekom, a. s.

35763469

0023/18

čistiace prostriedky - umývačka riadu - ŠJ

 73,20

 

0008/18

5.3.2018

SOPKO PETER - SERVIS veľkokuch. a el. zariadení

32401141

0024/18

voda 2/2018 - ŠJ,voda 2/2018 - ŠI

1 125,52

ZM-T-216/2017

 

6.3.2018

Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.

50339729

0025/18

teplo 2/2018 - ŠI,teplo 2/2018 - ŠJ

5 522,50

ZM-T-216/2017

 

6.3.2018

Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.

50339729

0026/18

VÚC net 3/2018 - ŠI,VÚC net 3/2018 - ŠJ

 131,45

0120061268

 

7.3.2018

Slovak Telekom, a. s.

35763469

0027/18

tel., fax ŠI 2/2018

 11,14

TP 50511005379

 

7.3.2018

Slovak Telekom, a. s.

35763469

0028/18

telefón ši 2/2018,nájom tel. ústredne ,servis tel. ústredne

 81,11

TP 50511014119

 

8.3.2018

Slovak Telekom, a. s.

35763469

0029/18

servis a oprava variča - šj

 25,80

 

0009/18

9.3.2018

Cora Gastro s.r.o.

44857187

0030/18

mobol ši 3/2018

 31,00

00353566

 

9.3.2018

Orange Slovensko a. s.

35697270

0031/18

el. energia - ŠJ -2/2018,el. energia - ŠI -2/2018

1 274,80

5100316516C

 

13.3.2018

Východoslovenská energetika a.s.

44483767

0032/18

deratizácia - šj,deratizácia a dezinsekcia - č.i. 305 - ši

 281,23

 

0006/18

14.3.2018

Nagy Marián - NOVA

17119570

0033/18

Odvoz kuch. odpadu 2/2018

 33,60

30/BO/SJPP/2014

 

15.3.2018

Brantner Poprad, s.r.o.

36444618

0034/18

odborné prehliadky plynových zariadení - ŠJ

 99,00

 

0007/18

26.3.2018

Andrej Slivka - Plynoservis s.r.o.

47070838

0035/18

bozp 1-3 2018 - ši,bozp 1-3 2018 - šj

 81,00

5/2017

 

27.3.2018

Martin Majerčák

45676178

0036/18

revízie výťahov 1-3/2018,servis a oprava výťahov 1-3/2018

 354,24

7/1999

 

27.3.2018

Milan Kurnát - Elektro

37747827

Február 2018 - Kuchyňa

Číslo faktúry

Popis fakturačného plnenia

Suma € s DPH

Zmluva

Dátum doručenia

Dodávateľ

IČO

0049/18

potraviny

 351,85

12003

1.2.2018

SINTRA Poprad

00685232

0050/18

potraviny

 26,00

12003

1.2.2018

SINTRA Poprad

00685232

0051/18

potraviny

 78,96

92009

5.2.2018

Lujan Plus Mengusovce

36681172

0053/18

potraviny

 67,08

92009

7.2.2018

Lujan Plus Mengusovce

36681172

0054/18

potraviny

 17,28

592017

7.2.2018

B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková

41767225

0055/18

potraviny

 213,24

612018

7.2.2018

Ryba Košice s.r. o

17147522

0056/18

potraviny

 3,64

612018

7.2.2018

Ryba Košice s.r. o

17147522

0057/18

potraviny

 387,10

31999

7.2.2018

Tatranské mliekárne Kežmarok

31654363

0058/18

potraviny

 294,24

332006

8.2.2018

Mäso Tatry Svit

31723217

0059/18

potraviny

 220,19

412017

9.2.2018

Fega Frost s.r.o.

36475939

0060/18

potraviny

 100,73

612018

9.2.2018

Ryba Košice s.r. o

17147522

0061/18

potraviny

 468,82

12003

9.2.2018

SINTRA Poprad

00685232

0062/18

potraviny

 57,44

12003

9.2.2018

SINTRA Poprad

00685232

0063/18

potraviny

 418,59

12003

9.2.2018

Pekáreň Hôrka, s.r.o.

44559313

0064/18

potraviny

 144,65

92009

12.2.2018

Lujan Plus Mengusovce

36681172

0065/18

potraviny

 69,22

92009

13.2.2018

Lujan Plus Mengusovce

36681172

0066/18

potraviny

 98,36

332006

13.2.2018

Mäso Tatry Svit

31723217

0067/18

potraviny

 421,84

132003

14.2.2018

Pekáreň Hôrka, s.r.o.

44559313

0068/18

potraviny

 30,24

592017

15.2.2018

B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková

41767225

0069/18

potraviny

 236,53

332006

15.2.2018

Mäso Tatry Svit

31723217

0070/18

potraviny

 341,12

31999

15.2.2018

Tatranské mliekárne Kežmarok

31654363

0071/18

potraviny

 26,00

12003

16.2.2018

SINTRA Poprad

00685232

0072/18

potraviny

 602,88

12003

16.2.2018

SINTRA Poprad

00685232

0073/18

potraviny

 184,01

612018

16.2.2018

Ryba Košice s.r. o

17147522

0074/18

potraviny

 107,84

132003

16.2.2018

Lujan Plus Mengusovce

36681172

0075/18

potraviny

 48,05

92009

20.2.2018

Lujan Plus Mengusovce

36681172

0076/18

potraviny

 71,00

92009

21.2.2018

Lujan Plus Mengusovce

36681172

0077/18

potraviny

 77,03

92009

22.2.2018

Lujan Plus Mengusovce

36681172

0078/18

potraviny

 610,71

132003

23.2.2018

Pekáreň Hôrka, s.r.o.

44559313

0079/18

potraviny

 70,18

612018

23.2.2018

Ryba Košice s.r. o

17147522

0080/18

potraviny

 353,27

332006

23.2.2018

Mäso Tatry Svit

31723217

0081/18

potraviny

 330,37

31999

1.3.2018

Tatranské mliekárne Kežmarok

31654363

Február 2018 - Internát

Č. fa

Popis fakturačného plnenia

Suma € s DPH

Zmluva

Objednávka

Dátum doručenia

Dodávateľ

IČO

0011/18

plyn - šj 2/2018

 72,00

2/2013

 

2.2.2018

innogy Slovensko s.r.o.

44291809

0012/18

internet šj 2/2018,telefón šj 2/2018

 33,17

TP 5051101186911

 

6.2.2018

Slovak Telekom, a. s.

35763469

0013/18

teplo šj 1/2018,teplo ši 1/2018

5 416,37

ZM-T-216/2017

 

6.2.2018

Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.

50339729

0014/18

voda ši 1/2018,voda šj 1/2018

1 051,20

ZM-T-216/2017

 

6.2.2018

Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.

50339729

0015/18

vúc net šj 2/2018,vúc net ši 2/2018

 131,45

0120061268

 

7.2.2018

Slovak Telekom, a. s.

35763469

0016/18

tel., fax ši 1/2018

 11,86

TP 50511005379

 

7.2.2018

Slovak Telekom, a. s.

35763469

0017/18

nájom ,servis ,tel. ši 1/2018

 79,61

TP 50511014119

 

7.2.2018

Slovak Telekom, a. s.

35763469

0018/18

mobil ši 2/2018

 31,56

00353566

 

9.2.2018

Orange Slovensko a. s.

35697270

0019/18

el. energia 1/2018 ši ,el. energia šj 1/2018

1 379,08

5100316516C

 

13.2.2018

Východoslovenská energetika a.s.

44483767

0020/18

odvoz kuch. odpadu 1/2018

 25,20

30/BO/SJPP/2014

 

15.2.2018

Brantner Poprad, s.r.o.

36444618

Január 2018 - Internát

Č. fa

Popis fakturačného plnenia

Suma € s DPH

Zmluva

Objednávka

Dátum doručenia

Dodávateľ

IČO

0182/17

voda 12/2017 - ŠI,voda 12/2017 - ŠJ

 903,36

ZM-T-216/2017

 

4.1.2018

Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.

50339729

0183/17

teplo 12/2017 - ŠI,teplo 12/2017 - ŠJ

1 324,29

ZM-T-216/2017

 

4.1.2018

Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.

50339729

0184/17

internet 12/2017 - ŠJ,telefón 12/2017 - ŠJ

 32,40

TP 5051101186911

 

5.1.2018

Slovak Telekom, a. s.

35763469

0185/17

tel., fax 12/2017 - ŠI

 12,44

TP 50511005379

 

5.1.2018

Slovak Telekom, a. s.

35763469

0186/17

nájom 12/2017,servis 12/2017,telefón 12/2017

 78,28

TP 50511014119

 

5.1.2018

Slovak Telekom, a. s.

35763469

0187/17

el. elektrika 12/2017 - ŠI,el. elektrika 12/2017 - ŠJ

1 906,84

5100316516C

 

9.1.2018

Východoslovenská energetika a.s.

44483767

0001/18

plyn šj 1/2018

 72,00

2/2013

 

3.1.2018

innogy Slovensko s.r.o.

44291809

0002/18

VÚC NET 1/2018 - ŠI,VÚC NET 1/2018 - ŠJ

 131,45

0120061268

 

5.1.2018

Slovak Telekom, a. s.

35763469

0003/18

mobil 1/2018

 39,47

00353566

 

9.1.2018

Orange Slovensko a. s.

35697270

0004/18

Magma nové verzie 1-3/2018 - ŠI,Magma nové verzie 1-3/2018 - ŠJ

 25,49

SW/OD/2010/51

 

11.1.2018

AutoCont SK a.s.

36396222

0005/18

Ispin 2018 - nové verzie - ŠI ,Ispin 2018 - nové verzie - ŠJ

 964,51

283-2007/S/OvZP

 

11.1.2018

Asseco Solutions, a.s.

00602311

0006/18

str. lístky,provízia,poštovné

1 039,38

komi.zm. z 3.6.2008

003/18

12.1.2018

Up Slovensko, s.r.o.

31396674

0007/18

met. podpora-Ispin-1-3/2018-ŠI,met. podpora-Ispin-1-3/2018-ŠJ

 387,14

283-2007/S/OvZP

 

17.1.2018

Asseco Solutions, a.s.

00602311

0008/18

doprava - kurier,tonery

 61,65

 

0005/18

23.1.2018

Dušan Knotek-Grapix

41386043

0009/18

oprava chladničky - ŠJ

 192,00

 

0004/18

24.1.2018

Jalovičiar Jozef

35414791

0010/18

odborná publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" 2018,poštovné

 54,90

 

0001/18

29.1.2018

Ajfa+Avis, s.r.o

31602436

Január 2018 - Kuchyňa

Číslo faktúry

Popis fakturačného plnenia

Suma € s DPH

Zmluva

Dátum doručenia

Dodávateľ

IČO

0001/18

potraviny

 382,79

12003

4.1.2018

SINTRA Poprad

00685232

0002/18

potraviny

 388,98

12003

4.1.2018

SINTRA Poprad

00685232

0003/18

potraviny

 555,80

12003

4.1.2018

SINTRA Poprad

00685232

0004/18

potraviny

 79,40

12003

4.1.2018

SINTRA Poprad

00685232

0005/18

potraviny

 43,20

592017

4.1.2018

B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková

41767225

0006/18

potraviny

 105,23

92009

5.1.2018

Lujan Plus Mengusovce

36681172

0007/18

potraviny

 123,33

332006

8.1.2018

Mäso Tatry Svit

31723217

0008/18

potraviny

 67,34

332006

8.1.2018

Mäso Tatry Svit

31723217

0009/18

potraviny

 189,35

332006

9.1.2018

Mäso Tatry Svit

31723217

0010/18

potraviny

 67,81

92009

9.1.2018

Lujan Plus Mengusovce

36681172

0011/18

potraviny

 97,20

 

9.1.2018

Tropico s.r.o

50165402

0012/18

potraviny

 35,67

332006

10.1.2018

Mäso Tatry Svit

31723217

0013/18

potraviny

 2,34

332006

10.1.2018

Mäso Tatry Svit

31723217

0014/18

potraviny

 37,80

592017

10.1.2018

B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková

41767225

0015/18

potraviny

 105,85

92009

11.1.2018

Lujan Plus Mengusovce

36681172

0016/18

potraviny

 39,01

12003

12.1.2018

SINTRA Poprad

00685232

0017/18

potraviny

 228,28

12003

12.1.2018

SINTRA Poprad

00685232

0018/18

potraviny

 162,61

332006

15.1.2018

Mäso Tatry Svit

31723217

0019/18

potraviny

 32,77

92009

15.1.2018

Lujan Plus Mengusovce

36681172

0020/18

potraviny

 122,28

572017

15.1.2018

Kingfruits s.r.o

50470426

0021/18

potraviny

 213,51

132003

15.1.2018

Pekáreň Hôrka, s.r.o.

44559313

0022/18

potaviny

 306,13

582017

15.1.2018

Ryba Košice s.r. o

17147522

0023/18

potraviny

 447,67

31999

15.1.2018

Tatranské mliekárne Kežmarok

31654363

0024/18

potraviny

 58,02

92009

16.1.2018

Lujan Plus Mengusovce

36681172

0025/18

potraviny

 116,62

332006

17.1.2018

Mäso Tatry Svit

31723217

0026/18

potraviny

 29,41

332006

17.1.2018

Mäso Tatry Svit

31723217

0027/18

potraviny

 46,25

92009

19.1.2018

Lujan Plus Mengusovce

36681172

0028/18

potraviny

 32,40

512017

18.1.2018

B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková

41767225

0029/18

potraviny

 668,82

12003

19.1.2018

SINTRA Poprad

00685232

0030/18

potraviny

 45,83

12003

19.1.2018

SINTRA Poprad

00685232

0031/18

potraviny

 114,42

412014

19.1.2018

Fega Frost s.r.o.

36475939

0032/18

potraviny

 110,77

92009

22.1.2018

Lujan Plus Mengusovce

36681172

0033/18

potraviny

 165,60

582017

22.1.2018

Ryba Košice s.r. o

17147522

0034/18

potraviny

 183,60

332006

23.1.2018

Mäso Tatry Svit

31723217

0035/18

potraviny

 61,44

92009

24.1.2018

Lujan Plus Mengusovce

36681172

0036/18

potraviny

 27,00

592017

24.1.2018

B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková

41767225

0037/18

potraviny

 21,32

332006

24.1.2018

Mäso Tatry Svit

31723217

0038/18

potraviny

 85,83

332006

24.1.2018

Mäso Tatry Svit

31723217

0039/18

potraviny

 398,88

31999

25.1.2018

Tatranské mliekárne Kežmarok

31654363

0040/18

potraviny

 412,87

132003

26.1.2018

Pekáreň Hôrka, s.r.o.

44559313

0041/18

potraviny

 203,33

12003

26.1.2018

SINTRA Poprad

00685232

0042/18

potraviny

 77,56

92009

29.1.2018

Lujan Plus Mengusovce

36681172

0043/18

potraviny

 108,65

332006

29.1.2018

Mäso Tatry Svit

31723217

0044/18

potraviny

 303,32

582017

30.1.2018

Ryba Košice s.r. o

17147522

0045/18

potraviny

 56,16

592017

31.1.2018

B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková

41767225

0046/18

potraviny

 29,03

332006

31.1.2018

Mäso Tatry Svit

31723217

0047/18

potraviny

 54,41

332006

31.1.2018

Mäso Tatry Svit

31723217

0048/18

potraviny

 61,96

92009

31.1.2018

Lujan Plus Mengusovce

36681172