• default style
  • blue style
  • green style
  • red style
  • orange style
Vytlačiť

Objednávky 2017

December 2017

Č. obj.

Predmet
objednávky

Hodnota v €
S DPH

Viazanosť
k zmluve

Dátum
vyhotovenia

Dodávateľ

Schválil

041/17

prístup na odborný potrál VSSR na rok 2018

96,00

 

7.12.2017

Poradca podnikateľa spol. s r.o.

Koláriková  Mária, Mgr.

042/17             

čistiace prostriedky

115,68

 

8.12.2017

Quick Service Slovakia, s. r. o.

Bendíková Anna, Ing.

043/17

kancelárske potreby

197,27

 

15.12.2017

PAPYRUS POPRAD, s.r.o.

Koláriková  Mária, Mgr.

044/17

čistiace prostriedky

501,92

 

15.12.2017

Tatraglobal s.r.o.

Koláriková  Mária, Mgr.

045/17

posteľné prádlo a uteráky

1113,48

 

15.12.2017

Ovitex, s.r.o.

Koláriková  Mária, Mgr.

046/17

sklo číre

214,00

 

15.12.2017

Richard Vojsovič VaV SKLENÁRSTVO, VÝROBA AKVÁRIÍ

Srnová Katarína

November 2017

Č. obj.

Predmet
objednávky

Hodnota v €
S DPH

Viazanosť
k zmluve

Dátum
vyhotovenia

Dodávateľ

Schválil

036/17

Tonery

189,45

 

6.11.2017

Dušan Knotek-Grapix

Vilimová Kamila, Ing.

037/17

Oprava objednávajúceho boxu

141,00

 

8.11.2017

JIS-SK s.r.o

Srnová Katarína

038/17

Čistiace prostriedky

38,40

 

10.11.2017

SOPKO PETER - SERVIS veľkokuch. a el. zariadení

Srnová Katarína

039/17

Publikácie

39,00

 

13.11.2017

Tlačiareň IRIS, s.r.o.

Srnová Katarína

040/17

Čistiace prostriedky

303,91

 

24.11.2017

Tatraglobal s.r.o.

Bendíková Anna, Ing.

Október 2017

Č. obj.

Predmet
objednávky

Hodnota v €
S DPH

Viazanosť
k zmluve

Dátum
vyhotovenia

Dodávateľ

Schválil

026/17

Pracovné odevy

587,49

 

3.10.2017

Pracovné odevy KADO, s. r. o.

Vilimová Kamila, Ing.

027/17

Deratizácia – priestory školskej jedálne

150,00

 

4.10.2017

Nagy Marián - NOVA

Srnová Katarína

028/17             

Kalibrácia váh

450,00

 

4.10.2017

Ing. František Mlynarčík

Srnová Katarína

029/17             

Jedálne kupóny 2017

764,12

Komis.zml.z 3.6.2008

6.10.2017

Le Cheque Dejeuner, s.r.o.

Koláriková  Mária, Mgr.

030/17             

Oprava panvice, kolta, umývačky riadu

151,68

 

9.10.2017

SOPKO PETER - SERVIS veľkokuch. a el. zariadení

Srnová Katarína

031/17

Kalibrácia teplomerov

87,60

 

10.10.2017

Cora Gastro s.r.o.

Srnová Katarína

032/17             

Oprava elektroinštalácie

126,00

 

11.10.2017

MONTEX - Vladimír Munták

Koláriková  Mária, Mgr.

033/17             

Odvoz kuchynského odpadu

33,60

 

17.10.2017

Brantner Poprad, s.r.o.

Vilimová Kamila, Ing.

034/17

Kalibrácia váh

100,00

 

17.10.2017

Slovenská legálna metrológia

Srnová Katarína

035/17

Predplatné mesačníka na rok 2018 MANAŽMENT ŠKOLY

72,00

 

27.10.2017

Wolters Kluwer s.r.o.

Vilimová Kamila, Ing.

September 2017

Č. obj.

Predmet
objednávky

Hodnota v €
S DPH

Viazanosť
k zmluve

Dátum
vyhotovenia

Dodávateľ

Schválil

021/17

oprava poruchy kotla v kuchyni školskej jedálne

48,96

 

04.09.2017

SOPKO PETER - SERVIS veľkokuch. a el. zariadení
Bardejovská 8
06001 Kežmarok

Katarína Srnová

022/17

náhradné tonery a farebné tonery do tlačiarní

90,90

 

06.09.2017

Dušan Knotek-Grapix
Starohorská 68
974 01
Banská Bystrica

Ing. Kamila Vilimová

023/17

prečistenie kanalizácie v kuchyni ŠJ

94,20

 

07.09.2017

MP KANAL service s.r.o.
Mojmírova 7
080 01 Prešov

Katarína Srnová

024/17

chladnička BEKO

268,00

 

25.09.2017

OKAY Slovakia, s.r.o.
Krajná 86
821 01 Bratislava

Mgr. Mária Koláriková

August 2017

Č. obj.

Predmet
objednávky

Hodnota v €
S DPH

Viazanosť
k zmluve

Dátum
vyhotovenia

Dodávateľ

Schválil

019/17

čistiace prostriedky

468,31

 

22.08.2017

Tatraglobal s.r.o.
Hraničná 13
058 01 Poprad

Ing. Kamila Vilimová

020/17

demontáž a montáž umývačky riadu a opravu výdajnej vane elektrickej

184,80

 

22.08.2017

SOPKO PETER - SERVIS veľkokuch. a el. zariadení
Bardejovská 8
06001 Kežmarok

Ing. Kamila Vilimová

Júl 2017

Č. obj.

Predmet
objednávky

Hodnota v €
S DPH

Viazanosť
k zmluve

Dátum
vyhotovenia

Dodávateľ

Schválil

018/17

Jedálne kupóny 2017

970,56

Komisionárska zmluva z 3.6. 2008

06.07.2017

Le Cheque Dejeuner, s.r.o., Vajnorská 32, Bratislava, 31396674

Ing. Kamila Vilimová

Jún 2017

Č. obj.

Predmet
objednávky

Hodnota v €
S DPH

Viazanosť
k zmluve

Dátum
vyhotovenia

Dodávateľ

Schválil

015/17

odborná publikácia "Pracovnoprávne vzťahy v školstve", dopravné a balné

20,40

 

05.06.2017

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48, Bratislava
31348262

Mgr. Mária Koláriková

016/17

vyčistenie lapača kuchynských tukov

70,--

 

09.06.2017

JK & MP business company, s.r.o.
Vyšné Hágy 39, Vysoké Tatry
48280011

Katarína Srnová

017/17

pristavenie a odvoz veľkoobjemového kontajnera na odvoz rôznorodého odpadu zo suterénu budovy Školského internátu

170,--

 

13.06.2017

Brantner Poprad, s.r.o.
Nová 76, Poprad
36444618

Ing. Kamila Vilimová

Máj 2017

Č. obj.

Predmet
objednávky

Hodnota v €
S DPH

Viazanosť
k zmluve

Dátum
vyhotovenia

Dodávateľ

Schválil

012/17

oprava poruchy mlynčeka v kuchyni školskej jedálne

90,00

 

02.05.2017

Sopko Peter - servis VZ, Bardejovská 8, Kežmarok, 32401141

Katarína Srnová

013/17

Čistiace prostriedky do umývačky riadu v kuchyni školskej jedálne

70,80

 

17.05.2017

Sopko Peter - servis VZ, Bardejovská 8, Kežmarok, 32401141

Katarína Srnová

014/17

školské tlačivá na školský rok 2017/2017

100,00

 

17.05.2017

ŠEVT a.s.
Cementárenská
cesta 16, Banská Bystrica, 31331131

Mgr. Mária Koláriková

Apríl 2017

Č. obj.

Predmet
objednávky

Hodnota v €
S DPH

Viazanosť
k zmluve

Dátum
vyhotovenia

Dodávateľ

Schválil

010/17

vykonanie kontroly a opravy hasiacich prístrojov a zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov

150,--

 

10.4.2017

Martin Majerčák
Allendeho 2723/76
Poprad
45676178

Mgr. Mária Koláriková

011/17

montáž chráničiek a proti vplyvom vlhkosti a tesnenia na plynové rozvody prechádzajúce cez podlahu kuchyne školskej jedálne

343,39

 

12.4.2017

Milan Palguta – TEPLOMONT
Záhradnícka 286/5
Poprad
10721576

Katarína Srnová

Február 2017

Č. obj.

Predmet
objednávky

Hodnota v €
S DPH

Viazanosť
k zmluve

Dátum
vyhotovenia

Dodávateľ

Schválil

005/17

Výrub 4 kusov stromov, likvidácia haluziny, upratanie

240,00

 

3.2.2017

STROMSERVIS s.r.o.
Partizánska 697/59, Poprad, 47504404

Mgr. Mária Koláriková

006/17

Dezinsekcia izby

160,00

 

14.2.2017

Marián Nagy NOVA
Levočská 2, Poprad
17119570

Ing. Kamila Vilimová

007/17

Odvoz odpadu – wc misy, ostatný nadrozmerný odpad

300,00

 

21.2.2017

Brantner Poprad s.r.o.
Nová 76, Poprad
36444618

Ing. Kamila Vilimová

Január 2017

Č. obj.

Predmet
objednávky

Hodnota v €
S DPH

Viazanosť
k zmluve

Dátum
vyhotovenia

Dodávateľ

Schválil

001/17

Odborná publikácia „Čo má vedieť mzdová účtovníčka“ 2017

49,50

 

2.1.2017

Ajfa+Avis, s.r.o.
Komenského 34
Žilina
31602436

Ing. Kamila Vilimová

002/17

Nové verzie programu Stravné ŠJ na rok 2017

400,00

 

2.1.2017

JIS-SK s.r.o.
Hollého 8, Prešov
45687951

Katarína Srnová

003/17

Stravné lístky 2017

355,54

 

11.1.2017

Le Cheque Dejeuner, s.r.o., Vajnorská 32, Bratislava, 31396674

Ing. Kamila Vilimová

004/17

Odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení v ŠJ

250,00

 

11.1.2017

Andrej Slivka Plynoservis Hozelec
Športová 167, Hozelec, 47070838

Katarína Srnová